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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估的成本，匯算清繳還未收到發(fā)票，已經(jīng)做了調(diào)增處理，這時(shí)還需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
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你好，實(shí)際這個(gè)有業(yè)務(wù)嗎？如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的不需要，如果你是虛增的話，你掛著應(yīng)付賬款暫估以后也不需要支付的這種需要。
2023 05/22 10:08
84784987 
2023 05/22 10:08
是實(shí)際業(yè)務(wù)的，但是不知道后期還會(huì)不會(huì)到發(fā)票
郭老師 
2023 05/22 10:12
你好，那就不需要做賬務(wù)處理了。正常做賬就可以的。
84784987
2023 05/22 10:13
可是這樣的話，這筆賬豈不是一直掛著
郭老師
2023 05/22 10:14
你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
84784987
2023 05/22 10:15
借：暫估庫(kù)存 貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2023 05/22 10:18
你好，你這個(gè)應(yīng)付賬款需要支付嗎？
郭老師
2023 05/22 10:18
需要支付就不需要調(diào)整，他沒有掛賬。
84784987
2023 05/22 10:19
你說的調(diào)整是不需要做納稅調(diào)增還是賬務(wù)不做調(diào)整？
郭老師
2023 05/22 10:21
如果需要支付的話，不需要做賬務(wù)處理，只需要納稅調(diào)增
這就叫實(shí)際業(yè)務(wù)調(diào)表不調(diào)賬。
郭老師
2023 05/22 10:21
如果你不需要支付，這個(gè)就是虛增的，虛增的不能一直掛著，
納稅調(diào)增賬上需要紅沖
84784987
2023 05/22 10:23
那需要是不支付的話，是納稅調(diào)增和賬務(wù)上的紅沖2個(gè)步驟都需要的，是這樣理解嗎？
郭老師
2023 05/22 10:25
是的是的是的是的是的。
84784987
2023 05/22 10:25
好的，感謝郭老師
郭老師
2023 05/22 10:27
不用客氣，工作愉快。
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