問(wèn)題已解決

老師，先支付空調(diào)定金，空調(diào)已經(jīng)安裝好，但是沒(méi)有收到發(fā)票，收到發(fā)票再付尾款，分錄怎么做？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/20 15:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 先支付空調(diào)定金，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目 空調(diào)已經(jīng)安裝好，但是沒(méi)有收到發(fā)票，借：固定資產(chǎn)，貸：應(yīng)付賬款—暫估 收到發(fā)票再付尾款，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款
2023 05/20 15:28
84785026
2023 05/20 16:10
老師，上個(gè)月收到貨款10萬(wàn)未開(kāi)票，這個(gè)月又收到貨款10萬(wàn)，并把20萬(wàn)的票一起開(kāi)了，怎么做分錄？
鄒老師
2023 05/20 16:14
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785026
2023 05/20 16:17
沒(méi)有，這是另一筆業(yè)務(wù)
鄒老師
2023 05/20 16:21
你好 上個(gè)月收到貨款10萬(wàn)未開(kāi)票，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 這個(gè)月又收到貨款10萬(wàn)，并把20萬(wàn)的票一起開(kāi)了 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 借：預(yù)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） (如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝配合）
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