00:10:00
問題已解決
企業(yè)所得稅上的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上面的資薪金支出和各類基本社會(huì)保障性繳款的數(shù)據(jù)是填科目余額表上的應(yīng)付職工薪酬下對應(yīng)的貸方數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
賬載金額是貸方發(fā)生額和借。
2023 05/19 11:47
郭老師 
2023 05/19 11:47
賬載金額是貸方發(fā)生額合計(jì)。
郭老師
2023 05/19 11:47
實(shí)際金額和稅收金額填寫的是借方發(fā)生額和。
84785036 
2023 05/19 11:52
那相當(dāng)于A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的資薪金支出是填應(yīng)付職工薪酬下面的工資貸方發(fā)生額，各類基本社會(huì)保障性繳款是填應(yīng)付職工薪酬下面的社保貸方發(fā)生額，稅收都是借方，那這樣填的話，工資部分還要調(diào)增？調(diào)增后還要繳納稅？
郭老師
2023 05/19 11:54
發(fā)匯算清交之前你沒有發(fā)下去嗎？這個(gè)匯算青椒之前發(fā)下去就算。
84785036
2023 05/19 11:58
相差部分在現(xiàn)在5月份之前是已經(jīng)發(fā)了的，那已經(jīng)發(fā)了的話，賬載金額 和實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都是填應(yīng)付職工薪酬下面的貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)吧？
郭老師
2023 05/19 11:59
對的，是的，是這么做的。
84785036
2023 05/19 12:04
但是余額表上面的銷售費(fèi)用和利潤表上的銷售費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)不一致，是正常的？
郭老師
2023 05/19 12:09
你好，什么原因不一致的？這是又是另一個(gè)問題了吧？
郭老師
2023 05/19 12:09
上面的沒有關(guān)系啊。
閱讀 338
描述你的問題，直接向老師提問
396
意見反饋
