00:10:00
問題已解決
老師，去年暫估的成本票，如果要沖紅是不是紅沖在去年的賬里面呀，可以紅沖在今年嗎，如果已經(jīng)做了匯算清繳怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以紅沖在今年用1000年度損益調(diào)整來做，現(xiàn)在是發(fā)票到了。
2023 05/18 12:31
84785032 
2023 05/18 12:39
怎么調(diào)啊老師
郭老師 
2023 05/18 12:41
當時的分路怎么做的？借主營業(yè)務成本，貸應付賬款嗎？如果是的話，借應付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。如果沒有發(fā)票。
84785032
2023 05/18 12:45
那如果做了這筆分錄，是做22年匯算的時候調(diào)整，還是以后23年再調(diào)整呢
郭老師
2023 05/18 12:46
你好，2022年納稅調(diào)增的
84785032
2023 05/18 12:48
老師賬套里沒有這個分錄老師，我工作的是代賬公司
郭老師
2023 05/18 12:49
帳套里沒有哪一個分錄沒有暫估的嗎？
84785032
2023 05/18 12:50
以前年度損益調(diào)整這個科目
郭老師
2023 05/18 12:52
用利潤分配未分配利潤來代替。
84785032
2023 05/18 12:56
那我把賬做在今年，提供年報報表的時候不還是以前的數(shù)據(jù)嗎老師，那就沒辦法調(diào)整了呀，看利潤超不是要看22年末的利潤表嗎
郭老師
2023 05/18 12:56
你好，還是以前的，你賬務處理做到這個月，如果你反結(jié)賬修改的話，你申報給稅務局的能修改嗎？
郭老師
2023 05/18 12:57
能修改的話，你就去修改。
郭老師
2023 05/18 12:57
財務報表、企業(yè)所得稅都需要修改，修改就行。
閱讀 344
描述你的問題，直接向老師提問
600
意見反饋
