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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好 我公司去年買了兩臺(tái)叉車 當(dāng)時(shí)忘記建資產(chǎn)卡片 每個(gè)月就沒(méi)有計(jì)提折舊 現(xiàn)在可以補(bǔ)錄嗎？去年折舊需要這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提嗎？分錄怎么做？
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你好，可以的，可以補(bǔ)
這個(gè)是車間使用的嗎？
2023 05/17 12:54
84784955 
2023 05/17 12:55
我們是提供建筑安裝服務(wù)的公司 去年那個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了！現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄？建卡片是建購(gòu)買日期還是今天？
郭老師 
2023 05/17 12:59
入卡片去年的時(shí)間，去年確認(rèn)了收入嗎？如果是的話，借工程施工
貸累計(jì)折舊
然后去年屆以前年度損益調(diào)整，貸工程施工去年折舊做這個(gè)。
84784955
2023 05/17 13:00
損益調(diào)整分路怎么寫呀！新人 不太懂
郭老師
2023 05/17 13:04
借工程施工
貸累計(jì)折舊
借以前年度損益調(diào)整，貸工程施工
84784955
2023 05/17 13:56
以前年度損益調(diào)整了 需要調(diào)整之前年末計(jì)提的公積不？
郭老師
2023 05/17 13:57
不需要的，這個(gè)不影響。
84784955
2023 05/17 14:24
老師您好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的公司 現(xiàn)在公司購(gòu)買了一臺(tái)叉車 需要錄入固定資產(chǎn)卡片
以前的固定資產(chǎn)都是辦公用 所以折舊費(fèi)用科目這里 我填的管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 期末系統(tǒng)自動(dòng)折舊成 借管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貸累計(jì)折舊
但是叉車不能進(jìn)管理費(fèi)用 它要根據(jù)使用它的項(xiàng)目來(lái)分?jǐn)傔@個(gè)折舊費(fèi)用是不？
系統(tǒng)這里只能填一個(gè)科目并選擇一個(gè)項(xiàng)目 以后不能修改 我就不知道該填哪個(gè)科目
郭老師
2023 05/17 14:26
你好，你做管理費(fèi)用里面就不要改了，管理費(fèi)用也影響你的利潤(rùn)。
郭老師
2023 05/17 14:26
跨年的就不要修改了。如果你想要修改的話，做到工程施工。
84784955
2023 05/17 14:29
是新建的卡片 我填工程施工 它要我把項(xiàng)目也填上去 但是項(xiàng)目后面會(huì)變呀！
84784955
2023 05/17 14:30
這怎么填寫呀老師
郭老師
2023 05/17 14:32
后面項(xiàng)目你不用寫明細(xì)的，你寫機(jī)械費(fèi)不就可以了。或者是折舊費(fèi)。
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