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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師：轉(zhuǎn)給其他單位往來款沒有收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄， 后期收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是什么業(yè)務(wù)呢? ?
2023 05/16 14:43
84785038 
2023 05/16 14:44
策劃服務(wù)等
玲老師 
2023 05/16 14:49
你好 借預(yù)付，貸銀行，借成本費(fèi)用，貸 預(yù)付收到發(fā)票沖第二個分錄 再做第二個分錄?
84785038
2023 05/16 14:56
那我之前有一期的科目做錯了，做成了：付款時：借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ?收到發(fā)票：借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 需要修改嗎
玲老師
2023 05/16 15:06
你好 是哪一年的錯呢?
84785038
2023 05/16 15:08
2022年 錯的 ?當(dāng)時記錯了兩筆業(yè)務(wù)
玲老師
2023 05/16 15:19
你好 預(yù)付記其他應(yīng)收了 是這樣不改也行沒有影響
84785038
2023 05/16 15:22
好的謝謝
玲老師
2023 05/16 15:31
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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