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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司2022年每個(gè)季度預(yù)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)的資產(chǎn)總額都 不對(duì)，現(xiàn)在是不是直接把每個(gè)季度的資產(chǎn)總額算平均值填在年度匯算清繳上呢
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你好，是的，就是這樣子填。
2023 05/16 14:39
84784952 
2023 05/16 16:00
例如第一季度平均值是12萬(wàn)，第二季度是平均值10萬(wàn)，第三季度平均值是15萬(wàn)，第四季度平均值是16萬(wàn)，12%2b10%2b15%2b16=53萬(wàn)，53萬(wàn)就是年度資產(chǎn)總額的平均值，對(duì)嗎？
宋生老師 
2023 05/16 16:44
?你還要再把這個(gè)除以4。
84784952
2023 05/16 17:21
2022年季度預(yù)報(bào)是的資產(chǎn)總額平均值是10萬(wàn)，年度匯算清繳時(shí)這里的資產(chǎn)總額要填多少呢？資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)余額是0，但匯算清繳時(shí)填的資產(chǎn)是10萬(wàn)，會(huì)不會(huì)矛盾呢？
宋生老師
2023 05/16 17:22
你這個(gè)為什么會(huì)是0呢？你說(shuō)期末是0是幾月份的？
84784952
2023 05/16 17:32
資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)余額是3000，但匯算清繳時(shí)填的資產(chǎn)是10萬(wàn)，會(huì)不會(huì)矛盾呢？說(shuō)錯(cuò)了，是3000元
宋生老師
2023 05/16 17:33
你好，匯算清繳是按照四個(gè)季度的平均
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