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實(shí)務(wù)
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你好老師！麻煩問下我公司匯算2022年的企業(yè)所得稅還是虧損，我公司之前年度也虧損，如果盈利可以彌補(bǔ)5年那明年盈利可以彌補(bǔ)到哪年度的？含當(dāng)年嗎？謝謝
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你好1；? 是的； 比如你要報(bào)22年的 彌補(bǔ)； 你可以用之前的年度來彌補(bǔ)；? 5年內(nèi)彌補(bǔ)就行流??
2023 05/16 10:59
84784995 
2023 05/16 11:10
我知道5年就行，如果我今年匯算去年的是盈利了可以彌補(bǔ)之前到哪年的度的？
meizi老師 
2023 05/16 11:11
你好； 比如22年要彌補(bǔ)； 那么你 就用和17年（彌補(bǔ)18-22年的）和 18年的虧損 可以彌補(bǔ)的 ；? ?在? 19、20、21、22、23、
84784995
2023 05/16 13:20
老師我們公司租用其他公司的辦公室，這個(gè)發(fā)票是電業(yè)局開給他們公司的發(fā)票復(fù)印件只不過是電業(yè)局在復(fù)印件上蓋了章，那這個(gè)也不是我們名頭的發(fā)票而且也不是原件是不是不可以所得稅稅前扣除??？匯算時(shí)我們是不是得納稅調(diào)增呢？匯算表上從哪里填寫呢老師
meizi老師
2023 05/16 13:21
你好；? 是的；沒法稅前扣除的； 需要你們開公司抬頭才行的；? 填寫納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目-其他調(diào)增?
84784995
2023 05/16 14:43
你好老師！不是在我公司名頭下簽合同的員工如果在我公司報(bào)銷費(fèi)用有發(fā)票可以稅前扣除嗎？匯算如果調(diào)增在哪里填寫呢？謝謝
meizi老師
2023 05/16 14:45
你好1；? 那你 匯算調(diào)增哈 ；? ??? 填寫納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目-其他調(diào)增?
84784995
2023 05/16 14:53
嗯，好的！老師如果公司的費(fèi)用18萬(wàn)多有發(fā)票計(jì)入了管理費(fèi)用下研究費(fèi)用明細(xì)科目但是和公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)幾乎沒有關(guān)系是不是也不可以所得稅前扣除啊？這種情況所得稅匯算填入哪里呢？
meizi老師
2023 05/16 15:02
你好1；? ? ? ? 是的；這部分要調(diào)增的； 也是這個(gè)欄次去調(diào)整的
84784995
2023 05/16 15:13
老師，18萬(wàn)多和收入沒關(guān)系的支出可以填入扣除類調(diào)整項(xiàng)目里與收入無(wú)關(guān)的支出也就是27行次里嗎？還有不是本公司員工報(bào)銷的支出如果調(diào)增的話他們有的說填入43行次其他里說這樣嗎？我公司如果把這些調(diào)增都填入扣除類—其他調(diào)增大概是20萬(wàn)吧？
meizi老師
2023 05/16 15:15
你好1； 你們這個(gè)支出 是什么方面的；? ? ?但是你記入管理費(fèi)用去了；? 你要么賬上調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出去； 在 去走27欄次哦? ?
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