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問題已解決
老師，請幫忙寫下分錄。不用編制報表。最好寫寫一筆回復(fù)一筆，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，麻煩稍等哦，我看下題目寫給你
2023 05/16 10:17
84784956 
2023 05/16 10:18
好的，老師可以寫一筆發(fā)一筆，不要一起寫完了再發(fā)哈
木子李老師 
2023 05/16 10:21
好的。
3月3日：
借：庫存現(xiàn)金? ?1600（800*2）
? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?1600
借“主營業(yè)務(wù)成本? 1000（500*2）
? 貸：庫存商品? ?1000
木子李老師
2023 05/16 10:22
同學(xué)，能麻煩你重新拍一下題目照片嗎？有點模糊，看不太清楚上面的字。
84784956
2023 05/16 10:24
老師，能看清楚嗎
84784956
2023 05/16 10:25
分成兩筆拍
84784956
2023 05/16 10:26
分成2次拍的，能看清嗎。
木子李老師
2023 05/16 10:28
可以的，比剛才清晰些，你稍等哦
木子李老師
2023 05/16 10:33
3月3日購貨：
借：庫存商品-五節(jié)柜? ? 2750{（500+50）*5}
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -三節(jié)柜? ?3060{（460+50）*6}
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -雙節(jié)柜? ?1200? {（550+50）*2}
? 貸：銀行存款-建行? ? 6000
? ? ? ? 應(yīng)付賬款-甲廠? ?650
木子李老師
2023 05/16 10:39
3月4日換購：
收上月貨款：
借：庫存現(xiàn)金? ? 2000
? 貸：應(yīng)收賬款-A公司? ?2000
借：庫存現(xiàn)金? ? 200
? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入? ?1700（沖減上月收入）
?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ?1900（本月收入）
借：庫存商品-20型保險柜? ? 1000
? ?貸：主營業(yè)務(wù)成本? ? ? 1000
借：主營業(yè)務(wù)成本? ?700
? 貸：庫存商品-24型保險柜? ?700
木子李老師
2023 05/16 10:44
3月5日：
購入維修工具
借：低值易耗品-維修工具? ?300
? 貸：庫存現(xiàn)金? ? ? 300
木子李老師
2023 05/16 10:45
3月8日購入復(fù)印機
借：固定資產(chǎn)-復(fù)印機? ? ? 20000
? 貸：銀行存款--建行? ?20000
木子李老師
2023 05/16 10:47
3月12日
借：預(yù)收賬款 -C公司? ?1000
? ? ? ?庫存現(xiàn)金? ? ?700
? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ?1700
借：主營業(yè)務(wù)成本? ?900
? 貸：庫存商品-三節(jié)柜? ?900
借：庫存現(xiàn)金? ?2000
? 貸：預(yù)收賬款-C公司? 2000
木子李老師
2023 05/16 10:47
3月14日
借：管理費用-差旅費? ?500
? 貸：其他應(yīng)收款-300
? ? ? ?庫存現(xiàn)金? 200
木子李老師
2023 05/16 10:48
3月15日
借：應(yīng)付賬款-甲廠? ?2500
? 貸：銀行存款-建行? ?2500
木子李老師
2023 05/16 10:50
3月20日
借：銀行存款? ? ? ? 1000
? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? 1000
借;主營業(yè)務(wù)成本? ?500
? 貸：庫存商品-24型保險柜? 500
借：銷售費用? ?100
? 貸;庫存現(xiàn)金? ?100
木子李老師
2023 05/16 10:50
3月25日
借：管理費用? ? 100
? 貸：庫存現(xiàn)金? ? 100
木子李老師
2023 05/16 10:51
3月31
借：管理費用等? ?2000
? ?貸：應(yīng)付職工薪酬? ? 2000
借：應(yīng)付職工薪酬? ?1500
? 貸：庫存現(xiàn)金? ? ? 1500
木子李老師
2023 05/16 10:52
攤銷門面租金
借：待攤費用? ?3000
? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? ?3000
木子李老師
2023 05/16 10:54
計提折舊
借：管理費用-折舊費 500（12000/2/12）
? 貸：累計折舊? ? 500
84784956
2023 05/16 11:01
老師，待攤費用（門面租金）如果是公司提前支付了3_7月的租金15000元，現(xiàn)在來分攤屬于本月的租金，分錄該怎么寫呢。
木子李老師
2023 05/16 11:14
你好不好意思，門店租金那筆我看錯了，是公司支付的租金吧
分錄如下：
借：管理費用-租金? ?3000
? 貸：待攤費用? ?3000
原一筆支付門店租金時會計處理如下：
借：預(yù)付賬款? ? ?15000
? ?貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金? 15000
借：待攤費用? ? 15000
? 貸：預(yù)付賬款? ? 15000
所以后續(xù)每月只把待攤費用結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用即可
84784956
2023 05/16 12:50
老師，剛剛這張卷子，能不能幫我編制下報表
84784956
2023 05/16 12:51
我資產(chǎn)負債表編不平
84784956
2023 05/16 12:52
報表編不平，請老師幫下忙，謝謝
木子李老師
2023 05/16 13:10
損益表不需要平的
84784956
2023 05/16 13:10
資產(chǎn)負債表不行
84784956
2023 05/16 13:10
資產(chǎn)負債表不平
木子李老師
2023 05/16 13:12
前面不是說只要寫分錄不需要編制報表嘛？你檢查下數(shù)據(jù)有沒有加減錯誤，或者加減沒錯表格中寫錯了
84784956
2023 05/16 13:15
主要是現(xiàn)在報表編不平
木子李老師
2023 05/16 13:31
你先自己檢查哦。編表會很麻煩，我有時間的時候幫你弄一下
木子李老師
2023 05/16 14:20
資產(chǎn)負債表已編制，可以看一下
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