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這個是 當時做的分錄

你好1； 那你做的相反分錄還是做的 原分錄的借貸方金額？ 才好判斷的

本來這個紅沖，是得用紅字的，但是忘記用紅字表示了，現(xiàn)在需要怎么更正

你好； 是的； 現(xiàn)在就是做 紅字分錄 做上面錯誤的； 在做一筆 紅字分錄 ； 你才能平衡

這是去年的，需要做以前年度損益調(diào)整 嗎

你好； 去年的話； 要走以前年度損益調(diào)整科目 替代 主營業(yè)務(wù)成本科目的

那今年怎么調(diào)整呢？？？

你好； 一樣的 做兩筆紅沖金額； 只是第二筆的 主營業(yè)務(wù)成本 用以前年度損益調(diào)整替代即可

不是還要調(diào)整未分配利潤嗎？？？整體的分錄是？

你好； 先把 我說的做了； 在去結(jié)轉(zhuǎn)損益即可 ； 算了； 我還給你寫分錄 先紅沖 ； 借庫存商品 ；金額負數(shù)； 貸應(yīng)付賬款 ； 金額負數(shù)； 借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 ；金額負數(shù)； 貸 庫存商品；金額負數(shù) ； 然后再做一筆 借庫存商品 ；金額負數(shù)； 貸應(yīng)付賬款 ； 金額負數(shù)； 借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 ；金額負數(shù)； 貸 庫存商品；金額負數(shù) ；

是不是還要做一筆，借：未分配利潤-利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整

對的； 記得金額是負數(shù)哈

借：未分配利潤-利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整，這筆的金額為啥是負數(shù)？

你好； 你以前年度損益調(diào)整 本身就是做的紅沖的金額； 是負數(shù)的哇

那去年不是多暫估了成本嗎？再用負數(shù)調(diào)整，那不是跟沒調(diào)整一樣？

你好1； 負數(shù)調(diào)增是去紅沖； 紅沖了之前在去結(jié)轉(zhuǎn)； 給你做了兩筆 一樣的分錄； 最終是沖掉了 ；怎么會沒有調(diào)整 呢