問題已解決

老師,你好!我們有個(gè)公司是2022年9月成立開始有數(shù)據(jù)的,那我填匯算清繳時(shí)的資產(chǎn)總額怎么取數(shù),從業(yè)人數(shù)怎么取數(shù)呢?

84785037| 提問時(shí)間:2023 05/15 14:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你只要填寫三季度跟四季度的,然后加起來除以2。
2023 05/15 14:18
84785037
2023 05/15 14:21
資產(chǎn)總額=(9月資產(chǎn)期末余額%2b12月資產(chǎn)期末余額)/2嗎?從業(yè)人數(shù)是9、10、11、12月申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)總和/4?
宋生老師
2023 05/15 14:22
你好是9月末÷2,然后再加上9月末加12月末合計(jì)數(shù)除以2。 然后把這兩個(gè)數(shù)加起來,再除以2。
84785037
2023 05/15 14:23
那從業(yè)人數(shù)的我說的對(duì)嗎
宋生老師
2023 05/15 14:23
你好,從業(yè)人數(shù)跟這個(gè)資產(chǎn)是一樣的算法。
84785037
2023 05/15 14:27
那如果不是中途成立的公司,從業(yè)人數(shù)我的算法是1-12月份的合計(jì)數(shù)/12月可以嗎
宋生老師
2023 05/15 14:28
“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
84785037
2023 05/15 14:30
明白,但是我從業(yè)人數(shù)是按照我剛說的算,填報(bào)提交了,有什么影響嗎
宋生老師
2023 05/15 14:31
你好這個(gè)沒什么影響的。
84785037
2023 05/15 14:32
好的,謝謝老師的指導(dǎo)
宋生老師
2023 05/15 14:32
你好,不用客氣的了。
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