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問題已解決
分公司有享受企業(yè)所得稅減半征收政策嗎？
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你好，分公司企業(yè)所得稅，不享受小型微利企業(yè)。
2023 05/13 17:36
84785024 
2023 05/13 17:46
分公司年度企業(yè)所得稅申報(bào)表。基礎(chǔ)信息選了非小型微利企業(yè)。保存完數(shù)據(jù)。報(bào)表還是會(huì)跳出優(yōu)惠所得稅減免明細(xì)表，該怎么填寫呢老師，數(shù)據(jù)填了保存不了
郭老師 
2023 05/13 17:47
你好，這里本來就是填寫不了，你不用選擇這個(gè)表格都可以的。不管你盈不盈利，這里都是零。
84785024
2023 05/13 17:48
我沒選。主表應(yīng)納稅所得稅那里數(shù)據(jù)顯示黃色。申報(bào)不了
84785024
2023 05/13 17:52
選了那個(gè)表格，有減免金額出來
郭老師
2023 05/13 18:02
你看下是107040這個(gè)表格嗎？你不是小型微利企業(yè)還能出來接你??？
84785024
2023 05/13 18:04
是的，就是這個(gè)107040表格要讓我填，不選擇這張表，下不去，而且系統(tǒng)自動(dòng)填好減免金額
郭老師
2023 05/13 18:04
截圖你的基礎(chǔ)格看一下的就是是否是小型微粒企業(yè)。
84785024
2023 05/13 18:06
系統(tǒng)也是自動(dòng)跳出我是小型微利企業(yè)，可實(shí)際我不是，A109選了不是小型微利企業(yè)，報(bào)表應(yīng)納稅所得稅還是顯示黃框，申報(bào)不了
郭老師
2023 05/13 18:07
你好，你們單位是分公司嗎？你再核對(duì)一下。
84785024
2023 05/13 18:09
我們是分公司
郭老師
2023 05/13 18:14
你上面的分支機(jī)構(gòu)填寫了嗎
基礎(chǔ)表里面的
84785024
2023 05/13 18:26
怎么填寫
郭老師
2023 05/13 18:30
自己做自己的嗎？如果是的話，最低是100%
84785024
2023 05/13 18:30
比例改不了，
郭老師
2023 05/13 18:30
前面怎么選擇的
是分支機(jī)構(gòu)的吧
84785024
2023 05/13 18:31
手動(dòng)選的分支機(jī)構(gòu)，正常系統(tǒng)是自動(dòng)選的，所以后面報(bào)表對(duì)不上了
郭老師
2023 05/13 18:32
退出去
重新進(jìn)
應(yīng)該是系統(tǒng)的問題
你確定分公司沒有做合并備案的吧
84785024
2023 05/13 18:33
選了分支機(jī)構(gòu)。然后報(bào)表填完，提前當(dāng)前是小型微利企業(yè)，提示我要返回修改109
84785024
2023 05/13 18:34
沒有做合并備案的，我重新退出登錄也是這樣
郭老師
2023 05/13 18:34
換個(gè)瀏覽器試下的
應(yīng)該是系統(tǒng)的問題
分公司不屬于小型微利企業(yè)
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