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未到票、購買的材料應該怎么記賬呀！具體的分錄應該怎么做？例如：買鋼筋11.3萬（含13%的專票，）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料10
? ?應交稅費-增值稅-進項1.3
貸：銀行存款11.3
2023 05/13 08:44
84785014 
2023 05/13 10:06
未到票也不付款怎么記錄
家權老師 
2023 05/13 10:12
送貨單據(jù)如果是不含稅價
借：原材料10
貸：應付賬款-暫估10
含稅價；
借：原材料10
? ?應交稅費-待轉(zhuǎn)進項1.3
貸：應付賬款11.3
84785014
2023 05/13 10:13
那票到了之后呢？
84785014
2023 05/13 10:13
怎么處理
家權老師
2023 05/13 10:18
借：應交稅費-增值稅-進項1.3
貸：應交稅費-待轉(zhuǎn)進項1.3
84785014
2023 05/13 10:46
那暫估的也不準啊
84785014
2023 05/13 10:46
后期怎么做處理
家權老師
2023 05/13 10:52
如果是不含稅暫估
借：應付賬款-暫估10
貸：應交稅費-增值稅-進項1.3
貸：銀行存款/應付賬款-供應商 11.3
84785014
2023 05/13 10:53
不付款、和付款沒有關系
家權老師
2023 05/13 10:56
需要暫估的分錄就是那樣做
84785014
2023 05/13 10:59
能幫忙做一個完整的分錄么、當月未到票暫估、和次月到票沖暫估
家權老師
2023 05/13 11:03
借：原材料10
貸：應付賬款-暫估10
收到發(fā)票
借：應付賬款-暫估10
貸：應交稅費-增值稅-進項1.3
貸：銀行存款/應付賬款-供應商 11.3
84785014
2023 05/13 11:24
這么著也不平??？跟銀行付款有啥關系?。?/div>
家權老師
2023 05/13 11:29
借：原材料10
貸：應付賬款-暫估10
收到發(fā)票
借：應付賬款-暫估10
借：應交稅費-增值稅-進項1.3
貸：銀行存款/應付賬款-供應商 11.3
意思時假如收到發(fā)票時付款
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