免費(fèi)問(wèn)答

親愛(ài)的您好啊，這是關(guān)聯(lián)報(bào)表啊，您要填哪些數(shù)據(jù)啊

是子公司，像母公司銷售產(chǎn)品。是填寫這個(gè)境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易嗎。 還是怎么個(gè)填寫法

親愛(ài)的您好，是的，我去仔細(xì)看一下圖片，一會(huì)回復(fù)您哈

親愛(ài)的，咱賣給母公司的產(chǎn)品咋只有收入沒(méi)有成本啊

您好，不好意思，剛才上面信息說(shuō)錯(cuò)了，如果有關(guān)聯(lián)交易，需要剔除出來(lái)填到相應(yīng)列，其他的填到非關(guān)聯(lián)方列，合計(jì)數(shù)應(yīng)與利潤(rùn)表各項(xiàng)目金額一致。將利潤(rùn)項(xiàng)目中涉及關(guān)聯(lián)方交易的金額剔除出來(lái)填到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目中。您的表填的是對(duì)的

親愛(ài)的，我還是覺(jué)得賣給母公司的產(chǎn)品有成本的，這個(gè)成本為0有點(diǎn)異常的

成本還有費(fèi)用說(shuō)是不應(yīng)該為0。 那是估算一下成本費(fèi)用嗎 就是關(guān)聯(lián)方那個(gè)報(bào)表

親愛(ài)的，是的，要按我們的毛利率去估算這個(gè)成本，和非關(guān)聯(lián)的毛利率不能差異太大，要不稅務(wù)局會(huì)覺(jué)得我們內(nèi)部在轉(zhuǎn)移利潤(rùn)了，

麻煩您在給看看這是什么意思

您好啊，就把利潤(rùn)表中各項(xiàng)數(shù)據(jù)說(shuō)明一下，財(cái)務(wù)報(bào)表中的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)等數(shù)據(jù)，來(lái)確定各項(xiàng)收支的具體數(shù)據(jù)。需要填寫的是財(cái)務(wù)狀況的分類，簡(jiǎn)單點(diǎn)理解就把上面填的數(shù)據(jù)說(shuō)明一下

您好！我臨時(shí)有事走開1小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~

本來(lái)3月未計(jì)提企業(yè)所得稅，4月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)繳納了，那么4月利潤(rùn)表沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，4月的這筆企業(yè)所得稅要在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎？ 我4月交了5417.43，借本年利潤(rùn)，貸，所得稅，那么，我的4月利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)要調(diào)減5417.43，對(duì)嗎？

親愛(ài)的晚上好，月度之間的這個(gè)差異就不要調(diào)整了，5417.43這個(gè)金額也不大的， 如果一定要調(diào)的話，4月好像是調(diào)增了，這個(gè)所得稅費(fèi)用本來(lái)3月要計(jì)提，是不是這么理解啊

公司要報(bào)表做調(diào)整，所以還是要調(diào)整一下的咯

早上好啊，明白了，內(nèi)部管理報(bào)表要調(diào)整

質(zhì)量問(wèn)題壞賬只有一張雙方蓋章的同意從應(yīng)收款中扣除的說(shuō)明，這個(gè)可以稅前扣除嗎？

下午好了，不可以的，需要好多資料 【政策依據(jù)】《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào)）第十六條：企業(yè)資產(chǎn)損失相關(guān)的證據(jù)包括具有法律效力的外部證據(jù)和特定事項(xiàng)的企業(yè)內(nèi)部證據(jù)。 第十七條：具有法律效力的外部證據(jù)，是指司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、專業(yè)技術(shù)鑒定部門等依法出具的與本企業(yè)資產(chǎn)損失相關(guān)的具有法律效力的書面文件，主要包括： （一）司法機(jī)關(guān)的判決或者裁定； （二）公安機(jī)關(guān)的立案結(jié)案證明、回復(fù)； （三）工商部門出具的注銷、吊銷及停業(yè)證明； （四）企業(yè)的破產(chǎn)清算公告或清償文件； （五）行政機(jī)關(guān)的公文； （六）專業(yè)技術(shù)部門的鑒定報(bào)告； （七）具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)鑒定證明； （八）仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁文書； （九）保險(xiǎn)公司對(duì)投保資產(chǎn)出具的出險(xiǎn)調(diào)查單、理賠計(jì)算單等保險(xiǎn)單據(jù)； （十）符合法律規(guī)定的其他證據(jù)。