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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)航天信息的代維費(fèi)280元全額抵扣，在申報(bào)增值稅里是填寫在附表（三）的免稅項(xiàng)目里填寫嗎？
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填寫在表4，還有減免表主表這三個(gè)表。
2023 05/12 14:30
84784948 
2023 05/12 14:34
是這樣填 嗎？
玲老師 
2023 05/12 14:40
如果你本期不想抵扣，這樣填寫是對(duì)的，這樣就留底了。
84784948
2023 05/12 14:42
那怎么填才是本期抵減呢？不過(guò)我本期也是有留抵的，我想這個(gè)月先抵掉這個(gè)280，其他進(jìn)項(xiàng)的做留抵，可以這樣嗎？
84784948
2023 05/12 14:44
這樣才是本期抵減，不是留抵了吧？
玲老師
2023 05/12 14:47
對(duì)了，最后面這個(gè)圖填寫的就對(duì)了。
玲老師
2023 05/12 14:47
第四列是實(shí)際想抵扣多少就填多少。
84784948
2023 05/12 14:54
減免表是這樣填嗎？
玲老師
2023 05/12 14:57
是的，減免表填寫的是正確的，然后再把主表280填上就行了。
84784948
2023 05/12 15:01
主表是這樣填 嗎，等于我這個(gè)月不本來(lái)就不用交稅，所以顯示是負(fù)數(shù)，等以后要交稅了，就自動(dòng)抵扣了是吧
玲老師
2023 05/12 15:03
你好，是的，填寫在29行就是正確的。
84784948
2023 05/12 15:07
但是這樣的話，會(huì)提示與第19行的應(yīng)納稅額不等0，相當(dāng)于我應(yīng)納稅是0，但應(yīng)納稅額合計(jì)是-280，這樣就對(duì)不，不讓我申報(bào)，我是不是要改成留抵的，這個(gè)月因?yàn)椴挥媒欢悾跃筒辉谏厦骟w現(xiàn)，只寫留抵
84784948
2023 05/12 15:14
我應(yīng)該改成這樣，等于是留抵額，附表四也改成這樣留抵額，等下次需要交稅的時(shí)候再到主表23欄去填抵扣就行了吧？
玲老師
2023 05/12 15:17
是的，這就等于沒(méi)有抵扣。全額留底了。
84784948
2023 05/12 15:20
那我等以后有繳稅的時(shí)候再填寫23欄280元就行了是吧？
玲老師
2023 05/12 15:25
是的，然后第四列也要填寫上本期實(shí)際抵扣的。
84784948
2023 05/12 15:33
就是到時(shí)抵扣的時(shí)候，減免申報(bào)表的第四列要280是吧？
84784948
2023 05/12 15:36
老師，再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，3月申報(bào)主表的時(shí)候，25欄的“期初未繳稅額”518185.42（2月的稅額，3月初繳納）等申報(bào)3月報(bào)表的時(shí)候，忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫這個(gè)518185.42，導(dǎo)致到5月申報(bào)4月時(shí)25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在，我直接在4月的報(bào)表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫518185.42可以吧，不用再去改3月的的報(bào)表了吧？
玲老師
2023 05/12 15:38
你好，是的，這樣填寫是正確的，對(duì)的。
84784948
2023 05/12 15:39
不用再去更改3月報(bào)表了吧？
玲老師
2023 05/12 15:40
您好，您第一個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)嗎？
84784948
2023 05/12 15:40
第一個(gè)問(wèn)題，沒(méi)有疑問(wèn)了
玲老師
2023 05/12 15:47
那好的，不清楚的您再追問(wèn)就好了。
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