問(wèn)題已解決

上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有一筆屬于個(gè)人福利不能抵扣，這個(gè)月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫(xiě)？上月這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)我是這么做的：借：銷(xiāo)售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 這個(gè)月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 18:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 但是你這個(gè)保險(xiǎn)應(yīng)該改成福利費(fèi)，而且通過(guò)應(yīng)付中心出來(lái)。
2023 05/11 18:24
84784989
2023 05/11 18:26
保險(xiǎn)費(fèi)是和保險(xiǎn)公司開(kāi)的公司車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)，有一個(gè)明細(xì)是短期健康險(xiǎn)，稅務(wù)說(shuō)屬于福利不能抵扣，
84784989
2023 05/11 18:27
轉(zhuǎn)出違規(guī)抵扣的短期健康險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，摘要是這樣寫(xiě)嗎？ 借：銷(xiāo)售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi)—短期健康險(xiǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 05/11 18:29
你好是的，是這么做的。
84784989
2023 05/11 18:30
摘要怎么寫(xiě)規(guī)范？
郭老師
2023 05/11 18:35
結(jié)轉(zhuǎn)不需要抵扣的增值稅就可以了。
84784989
2023 05/11 18:39
轉(zhuǎn)出違規(guī)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 05/11 18:42
可以的，可以這么做的。
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