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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師:你好,我這個(gè)本年利潤成負(fù)數(shù)了,是虧損了嗎?我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這張憑證呢
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您好,對(duì)的,這個(gè)是正常虧損的了
2023 05/11 16:30
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2023 05/11 16:34
這個(gè)月是虧損了,那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證我該怎么處理呢?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/11 16:35
虧損的話,也是這個(gè)金額正常結(jié)轉(zhuǎn),只不過負(fù)數(shù)而已
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2023 05/11 16:37
嗯嗯,老師:我是新手,剛開始做餐飲會(huì)計(jì),請(qǐng)問一下我做完了應(yīng)該怎么核對(duì)科目余額表呢?才知道我自己處理的是正確的,我們是做內(nèi)賬
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/11 16:38
你的科目余額表,只要和報(bào)表能夠一一對(duì)應(yīng),這個(gè)就可以
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2023 05/11 16:39
報(bào)表是指的資產(chǎn)負(fù)債表還是自己公司的報(bào)表
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/11 16:46
這個(gè)是自己公司的啊
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2023 05/11 16:48
但是我們報(bào)表的數(shù)據(jù)都是根據(jù)金蝶里面的數(shù)據(jù)抄過來的
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/11 16:49
那你們和科目余額表核對(duì)了嗎
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2023 05/11 16:51
我就是做完賬之后不知道科目余額表哪些地方錯(cuò)誤或者正確,報(bào)表的數(shù)據(jù)也是根據(jù)科目余額抄過來的,所以兩個(gè)表的數(shù)據(jù)是一致的
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/11 16:52
那就沒有問題的這個(gè),你好
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2023 05/11 16:54
但是我們每個(gè)月要進(jìn)行交叉檢查,一檢查問題就是好幾個(gè)
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/11 16:55
比如呢?可以舉例說明不
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2023 05/11 16:59
比如這圖片圈出來的都是
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/11 17:03
我知道了,那不是因?yàn)閿?shù)據(jù)問題,是因?yàn)槟阕鲥e(cuò)賬了
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2023 05/11 17:04
是的,就是我賬務(wù)處理方式錯(cuò)誤了,
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/11 17:13
那這樣的話,只能就是說,做賬的時(shí)候,有問題直接咨詢
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