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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的，今年計(jì)提的折舊納稅調(diào)增，填寫資產(chǎn)折舊明細(xì)表的時(shí)候，第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 填寫固定資產(chǎn)原值還是0？第5列 稅收折舊0，第8列累計(jì)折舊填資產(chǎn)原值還是0？
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這個(gè)都填寫零
不是一次性折舊了嗎
賬上也一次性折舊了就不用調(diào)增
2023 05/09 13:14
84784958 
2023 05/09 13:17
以前年度按年計(jì)提折，匯算清繳一次性抵扣的，當(dāng)年納稅調(diào)減了。今年將今年計(jì)提的折舊納稅調(diào)增
84784958
2023 05/09 13:18
賬上沒(méi)有一次性折舊完，按年折舊的
樸老師 
2023 05/09 13:20
那你這個(gè)稅收折舊要填寫一年應(yīng)折舊的金額
賬載金額是多折舊的金額
84784958
2023 05/09 13:44
黃色背景表格子內(nèi)容填寫是否正確
樸老師
2023 05/09 13:48
同學(xué)你好
稅收折舊金額是可以稅前扣除的金額
這個(gè)要填寫
84784958
2023 05/09 13:54
那2022年 第5列和第8列填的金額是多少？
84784958
2023 05/09 13:55
還有2022年第4列金額 填多少
樸老師
2023 05/09 14:01
同學(xué)你好
第五列填寫10
八列填寫30
是第三年折舊吧
一年折舊十
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