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實(shí)務(wù)
问题已解决
暫估費(fèi)用，今年收到發(fā)票實(shí)際金額多了，怎么賬務(wù)處理
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2023 05/08 20:42
84785036 
2023 05/08 20:44
借：管理費(fèi)用—暫估
貸：其他應(yīng)付款暫估
84785036
2023 05/08 20:45
跨年了，老師給我說一下分錄吧
84785036
2023 05/08 20:52
借管理費(fèi)用吧
84785036
2023 05/08 20:53
老師，沒弄清楚，借其他應(yīng)付款
84785036
2023 05/08 20:59
發(fā)票多了，相應(yīng)的其他應(yīng)付款在貸方啊
84785036
2023 05/08 21:01
借：以前年度損益調(diào)整——多余的金額
貸，其它應(yīng)付款—XX
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785036
2023 05/08 21:03
發(fā)票金額比暫估的多，其它應(yīng)付款也應(yīng)該多吧，貸方表示增加
84785036
2023 05/08 21:06
老師你在幫我確定一下，我寫的分錄對(duì)不對(duì)
84785036
2023 05/09 00:16
老師，這樣的話利潤就少了，需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎
小鎖老師 
2023 05/08 20:34
您好，發(fā)票比暫估的大是吧
小鎖老師
2023 05/08 20:42
那你先把之前的暫估了，然后按照發(fā)票做
小鎖老師
2023 05/08 20:46
借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤
小鎖老師
2023 05/08 20:53
不能，千萬不能再用這個(gè)科目了
小鎖老師
2023 05/08 20:55
嗯嗯，借是其他應(yīng)付款的
小鎖老師
2023 05/08 21:00
一開始在貸方，然后現(xiàn)在通過借方?jīng)_減的了
小鎖老師
2023 05/08 21:02
可以，這個(gè)也是沒問題的
小鎖老師
2023 05/08 21:05
你的算法是直接的差額算法，也是對(duì)的
小鎖老師
2023 05/08 21:07
是沒錯(cuò)的，你的是差額的分錄，親
小鎖老師
2023 05/09 08:01
這個(gè)是不需要的了，你好的
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