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老師，外經(jīng)證如何申請(qǐng)，如何繳納稅款?

84784973| 提問時(shí)間：2023 05/08 09:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
在電子稅務(wù)局里填寫跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)備案表。增值稅一般納稅人是按2%預(yù)繳小規(guī)模，現(xiàn)在是1%。企業(yè)所得稅一般是1%左右，看您當(dāng)?shù)匾蟆?/div>
2023 05/08 09:19
玲老師
2023 05/08 09:19
企業(yè)所得稅是0.2%，這個(gè)打錯(cuò)了看。
84784973
2023 05/08 09:31
老師，這個(gè)一般納稅人的增值稅是按照項(xiàng)目總金額的0.2%繳納嗎？
玲老師
2023 05/08 09:34
您好，按照您不含稅的收入減去分包款的差額乘以2%預(yù)交增值稅。
84784973
2023 05/08 09:35
老師，沒辦過外經(jīng)證，麻煩給講一下注意事項(xiàng)，可以嗎？
玲老師
2023 05/08 09:38
你好，這個(gè)就是在您的電子稅務(wù)局填寫跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)備案表，按照表提示的填寫就行，現(xiàn)在網(wǎng)上都可以反饋，在開票之前預(yù)交增值稅一般都是這樣處理的。
玲老師
2023 05/08 09:38
一般是開票的時(shí)候預(yù)交增值稅，這個(gè)你需要和你的項(xiàng)目地稅務(wù)局在實(shí)際確認(rèn)一下。
84784973
2023 05/08 09:39
稅率是多少？是9%還是根據(jù)相應(yīng)的項(xiàng)目來?
玲老師
2023 05/08 09:42
你好，一般納稅人按2%預(yù)繳增值稅，您看第一個(gè)回復(fù)。所得稅一般0.2%。
84784973
2023 05/08 09:43
那開票的稅率也是0.2%嗎？
玲老師
2023 05/08 09:46
一般納稅人增值稅開票的稅率是9%，小規(guī)模1%。
84784973
2023 05/08 09:55
就是說先預(yù)繳，然后工程結(jié)束后繳納剩下的嗎？工程期限有規(guī)定嗎？
玲老師
2023 05/08 10:02
您好。在項(xiàng)目地預(yù)交，然后回機(jī)構(gòu)所在地按照申報(bào)期申報(bào)。工程期限按合同約定。
84784973
2023 05/08 10:04
在機(jī)構(gòu)申報(bào)期申報(bào)時(shí)外地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和本地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目合在一起申報(bào)嗎？
玲老師
2023 05/08 10:07
你好，是的，就是預(yù)交的稅款在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的時(shí)候可以扣除預(yù)交的稅款，然后剩下的再補(bǔ)交。
84784973
2023 05/08 10:21
謝謝老師！
玲老師
2023 05/08 10:26
?你好同學(xué)： 不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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