問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人汽車維修，上月我們開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)，是拖車業(yè)務(wù)，這樣開(kāi)對(duì)不對(duì)?。?/p>

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/07 19:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，對(duì)的，這是系統(tǒng)自動(dòng)讀入的數(shù)據(jù)吧
2023 05/07 19:31
84784989
2023 05/07 19:33
這個(gè)是開(kāi)票軟件上的開(kāi)票匯總，然后電子稅務(wù)局上，一表自動(dòng)帶出來(lái)光有13個(gè)點(diǎn)的金額，沒(méi)有6個(gè)點(diǎn)的，這部分怎么在表上體現(xiàn)?。?/div>
84784989
2023 05/07 19:34
還有就是，進(jìn)項(xiàng)票也可以認(rèn)證抵扣這6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎？
廖君老師
2023 05/07 19:38
您好，6個(gè)點(diǎn)是開(kāi)票的，也應(yīng)該是讀入的，咱這是自己填 的啊。可以的認(rèn)證抵扣這6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。
84784989
2023 05/07 19:41
老師你看、這個(gè)是一表，提取的數(shù)據(jù)只有13個(gè)點(diǎn)的，那6個(gè)點(diǎn)的怎么體現(xiàn)？如果輸入其他發(fā)票表格上、稅金是13個(gè)點(diǎn)的稅金
廖君老師
2023 05/07 19:47
您好，您重新導(dǎo)入一下看呢，我們這個(gè)附表二都是導(dǎo)入的，未開(kāi)票收入自己填
84784989
2023 05/07 19:50
附表二是進(jìn)項(xiàng)稅金的表，我的意思是我們?nèi)ラ_(kāi)出來(lái)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，應(yīng)該在表一中哪個(gè)地方填寫。老師你看下、我輸入6個(gè)點(diǎn)到征稅表上，只能在簡(jiǎn)易計(jì)稅欄輸入、這樣對(duì)嗎
廖君老師
2023 05/07 19:57
您好，對(duì)不起，我看著表還打錯(cuò)了，是銷售開(kāi)票的附表一，這個(gè)3列和4列也是您手填的么，5行的6%是灰色的，填不進(jìn)去了，
84784989
2023 05/07 19:59
就是一般計(jì)稅表6個(gè)點(diǎn)的系統(tǒng)自動(dòng)提取13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，但6個(gè)點(diǎn)不自動(dòng)提取，手動(dòng)輸入到簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不對(duì)？
84784989
2023 05/07 20:00
開(kāi)其他發(fā)票欄稅金是13個(gè)點(diǎn)的稅金
廖君老師
2023 05/07 20:04
您好，這個(gè)票是咱自己開(kāi)的么，放簡(jiǎn)易征收這里就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
84784989
2023 05/07 20:05
是自己開(kāi)的，那怎么申報(bào)？
廖君老師
2023 05/07 20:06
您好，明天您問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局，那個(gè)5行是灰色，我不能理解，能開(kāi)票還導(dǎo)入不了
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