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實(shí)務(wù)
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老師，我3月份產(chǎn)生1萬(wàn)的留抵，現(xiàn)在4月報(bào)稅時(shí)，怎么用上個(gè)月的留抵抵減我這個(gè)月的增值稅呢？
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同學(xué)你好
上月增值稅留抵的結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2023 05/06 11:22
84784994 
2023 05/06 11:25
結(jié)轉(zhuǎn)？好像沒有，我上個(gè)月是按實(shí)際繳稅額結(jié)轉(zhuǎn)的，因?yàn)橛?%簡(jiǎn)易計(jì)稅部分
樸老師 
2023 05/06 11:35
那你留抵的在什么科目上有余額
84784994
2023 05/06 12:04
這個(gè)留抵的數(shù)是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)的，不知道怎么做分錄，3月留抵沒結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2023 05/06 12:17
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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