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問題已解決
老師，麻煩問下，去年預繳時暫估過成本，我現(xiàn)在匯算沒拿到發(fā)票，成本是要調賬還是通過納稅申報表來調整呢？
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你好，填寫納稅調整明細表，30行就可以了，賬務處理不用調整。
2023 05/05 17:49
84784969 
2023 05/05 18:14
老師，賬務不調整的話，應付賬款暫估怎么沖銷呢
玲老師 
2023 05/05 18:16
你好，付款或者不用支付了，轉到營業(yè)外收入。
84784969
2023 05/05 18:21
好的，明白了
玲老師
2023 05/05 18:22
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
84784969
2023 05/06 09:33
老師，不好意思，我想再咨詢下昨天這個問題，昨天你說暫估轉營業(yè)外收入，沒有取得成本票調增納稅，應付賬款再轉去營業(yè)外收入又要納稅，豈不是重復了
玲老師
2023 05/06 09:40
你好 是的營業(yè)外收入? 要交所得稅了? ?
84784969
2023 05/06 09:41
是的，我就說感覺一筆費用調增，一筆又轉營業(yè)外，兩筆都交稅了
玲老師
2023 05/06 09:45
你好，是的，這是兩筆業(yè)務。都要交所得稅的。
84784969
2023 05/06 09:53
好的，謝謝
玲老師
2023 05/06 10:00
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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