問(wèn)題已解決

老師，我們公司是企業(yè)咨詢公司，給5商家形成聯(lián)盟，他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品，到店體驗(yàn)核銷，為了促成成交，我們公司自行從電商平臺(tái)低價(jià)49元采購(gòu)進(jìn)一款水杯，打包進(jìn)這個(gè)聯(lián)盟里，形成一張聯(lián)盟卡，這個(gè)聯(lián)盟卡售價(jià)99，由于其他5家都是以后核銷的，所以，現(xiàn)在只有我們公司有成本，對(duì)外就是這個(gè)聯(lián)盟卡99元，購(gòu)買(mǎi)就送價(jià)值99元的一個(gè)水杯，我是小規(guī)模納稅人，購(gòu)買(mǎi)水杯的時(shí)候，公戶給平臺(tái)付款，平臺(tái)給公司開(kāi)發(fā)票，然后平臺(tái)按照客戶名單，去給他們發(fā)送水杯，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬合適？這個(gè)是算我們公司買(mǎi)賣水杯？還是視同銷售，贈(zèng)送水杯？怎么做繳納的稅最少？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 12:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你這個(gè)水杯的款；是你公司承擔(dān)的話； 這個(gè)買(mǎi)了很多； 要視同銷售；? ?做成本的? 你季度不超過(guò)30萬(wàn)普票； 是免增值稅和附加稅 的
2023 05/04 12:34
84784964
2023 05/04 12:37
視同銷售的增值稅和企業(yè)所得稅的稅基是按照我買(mǎi)水杯的價(jià)格算還是按照水杯的市場(chǎng)價(jià)格算？要按水杯的市場(chǎng)價(jià)格算，那交的稅可就多了
meizi老師
2023 05/04 12:39
你好； 按照市場(chǎng)價(jià)值來(lái)計(jì)算? 視同銷售的收入 和計(jì)算稅費(fèi)的??
84784964
2023 05/04 12:41
市場(chǎng)價(jià)值怎么算？我買(mǎi)的這個(gè)產(chǎn)品偏偏是京東上標(biāo)價(jià)很高，但是我能超低價(jià)買(mǎi)到，這樣做，估計(jì)賣聯(lián)盟卡的99元都不夠交稅的
meizi老師
2023 05/04 12:44
你好；? ? ? ?比如市場(chǎng)價(jià)? ?平均金額 來(lái)計(jì)算? 收入和 增值稅金額的；? 如果你不知道? 就用組合計(jì)稅金額計(jì)算；? ? 比如成本? *（1+10%）來(lái)考慮計(jì)稅價(jià)格??
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