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老師好!往年做錯帳,沒有以前損益調(diào)整科目,要放什么科目呢?以前代收了一步款誤做了收入繳稅了,后來通過現(xiàn)金還給了對方,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款有借方余額,要怎么調(diào)整?

84784959| 提问时间:2023 05/04 11:21
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤
2023 05/04 11:21
84784959
2023 05/04 11:27
但是這個科目當(dāng)年沒有影響損益,也是要放到利潤分配嗎?(借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金)
樸老師
2023 05/04 11:35
同學(xué)你好 對的 這個要的
84784959
2023 05/04 11:38
借:利潤分配 貸:其他應(yīng)收款,是這樣嗎?那就減少了利潤分配了?這要交企業(yè)所得稅嗎
樸老師
2023 05/04 11:46
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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