00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，異地預(yù)繳增值稅和附加稅填寫在增值稅申報(bào)表哪里呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
表示4本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，還有主表28行里面
2023 05/03 18:46
郭老師 
2023 05/03 18:47
附加稅不用填寫的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣
84785028 
2023 05/03 19:31
老師，請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里的其他收益、信用減值損失（調(diào)增）、資產(chǎn)處置收益和所得稅費(fèi)用（調(diào)減）在年度匯算清繳里怎么填列
84785028
2023 05/03 19:31
納稅調(diào)整明強(qiáng)表里沒有找到對(duì)應(yīng)的科目，資產(chǎn)處置收益是處置無(wú)形資產(chǎn)取得的收益，還需要填攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表（也就是還要填攤銷表）嗎？
郭老師
2023 05/03 19:32
你好
都是些什么業(yè)務(wù)的
所得稅沸騰不需要填寫
其他的什么原因調(diào)減
84785028
2023 05/03 19:38
您好，老師，什么所得稅沸騰呢？
郭老師
2023 05/03 19:43
所得稅費(fèi)用不需要填寫。
84785028
2023 05/03 20:23
公司適用新收入準(zhǔn)則，應(yīng)收款項(xiàng)的信用減值損失稅法上不認(rèn)，所以要調(diào)增，其他收益是政府留工補(bǔ)助收入，不知道填在哪，資產(chǎn)處置收益是處置無(wú)形資產(chǎn)取得的收益，也不知道填在哪，也不不知道要不要填寫攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表？
郭老師
2023 05/03 20:28
信用減值損失，105090在第二行，第一列和第二列填寫
其他收益在105020，第一列第三列第四列填寫
處置收益不填寫
84785028
2023 05/03 20:59
老師，處置收益不填寫，怎樣能體現(xiàn)出收益呢，謝謝
郭老師
2023 05/03 21:05
主表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里面可以體現(xiàn)出來(lái)
84785028
2023 05/03 21:23
附加稅申報(bào)表里面不用寫，直接在財(cái)務(wù)軟件里面做賬就行了嗎
84785028
2023 05/03 21:38
以前無(wú)形資產(chǎn)一直有攤銷，12月份處置的收益，匯算清繳還需要填無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎
郭老師
2023 05/03 21:56
第一個(gè)是的
第二個(gè)不需要的
84785028
2023 05/04 12:03
那稅局那邊正常是要開了才能退？
郭老師
2023 05/04 12:04
你好，大部分是不需要開發(fā)票，也可以退。
郭老師
2023 05/04 12:04
很少對(duì)出口發(fā)票有要求的。
閱讀 603
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
417
意見反饋
