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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提工資 4月 借管理費(fèi)用-員工工資 309541.88 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 309,541.88 多計(jì)提了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1055.07 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)的 借 應(yīng)付職工薪酬 309541.88 應(yīng)付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個(gè)稅21237.68 老師這個(gè)分錄是不是代表把1055.07多計(jì)提的沖回來(lái)了，這樣做對(duì)嗎
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多計(jì)提的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)是什么？
2023 05/03 11:41
84784975 
2023 05/03 12:14
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)啊，老師你忘了嗎
84784975
2023 05/03 12:14
反正是多計(jì)提的
郭老師 
2023 05/03 12:15
這個(gè)沒(méi)有多計(jì)提
你要發(fā)給職工本來(lái)就應(yīng)該在工資里面，不是嗎？
郭老師
2023 05/03 12:16
借銀行
貸其他收益
應(yīng)交稅費(fèi)
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行
完整的
84784975
2023 05/03 12:41
我們申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有這筆退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的，現(xiàn)在沖回怎么做完整的，是我上面那個(gè)嗎
84784975
2023 05/03 12:41
發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)的是沒(méi)錯(cuò)，但是銀行存款我減去這筆錢了
郭老師
2023 05/03 12:43
那你的應(yīng)付職工薪酬余額不對(duì)，你可以看一下的。
郭老師
2023 05/03 12:43
你們給人家放不發(fā)下去，到底發(fā)不發(fā)給職工，你這種情況下是沒(méi)有發(fā)下去的。
84784975
2023 05/03 12:44
發(fā)了另外一筆分錄做的
郭老師
2023 05/03 12:45
你好，發(fā)放的分錄怎么做的？第二期的應(yīng)付款貸銀行還款嗎？如果是的話，你再做一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。
84784975
2023 05/03 12:45
就是之前退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)掛其他應(yīng)付款，發(fā)出去，借其他應(yīng)付款貸銀行存款
郭老師
2023 05/03 12:47
好，上面寫(xiě)了分錄看一下的，再把這個(gè)管理費(fèi)用紅沖你多做了管理費(fèi)用。
84784975
2023 05/03 12:52
退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)
銀行存款-東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行
退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
6330
退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)
其他應(yīng)付款
105507
其他應(yīng)付款
105507
銀行存款-常熟農(nóng)村商業(yè)銀行
105507
84784975
2023 05/03 12:53
老師，哪里多做了管理費(fèi)用。你可以在我的分錄基礎(chǔ)上修改分錄，根本不知道你說(shuō)的哪個(gè)地方
84784975
2023 05/03 12:56
我曉得了，計(jì)提的時(shí)候管理費(fèi)用多了1055.07
郭老師
2023 05/03 12:57
是呀，那你不應(yīng)該紅沖嗎？按照你上面寫(xiě)的這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的余額不對(duì)。
84784975
2023 05/03 13:05
哦好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/03 13:09
不要客氣，工作愉快。
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