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請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算，計(jì)算公式怎么寫

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/02 22:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好啊 該企業(yè)匯總納稅應(yīng)納稅額=(200+100)*25%=75(萬(wàn)元),境外已納稅款扣除限額=(200+100)*25%*100/(200+100)=25(萬(wàn)元),境外實(shí)納稅額20萬(wàn)元,可全額扣除。境內(nèi)已預(yù)繳25萬(wàn)元,則匯總納稅應(yīng)納所得稅額=75-20-25=30(萬(wàn)元)。
2023 05/02 22:56
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