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小規(guī)模納稅人金稅盤(pán)280元年費(fèi)可以抵扣增值稅嗎，請(qǐng)回答，如果可以抵扣，怎么抵扣

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/02 15:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
下午好啊，小規(guī)模和一般納稅人稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元可全額抵減增值稅，報(bào)稅時(shí)要填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，其中增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中應(yīng)填減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)0001129914、本期發(fā)生和本期實(shí)際抵減稅額280元，增值稅納稅申報(bào)表第23行本月數(shù)填280元，其他數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出，在報(bào)稅時(shí)在報(bào)表中將以上數(shù)據(jù)填寫(xiě)完成后這個(gè)稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元也算是抵減完成。則這個(gè)遞減的會(huì)計(jì)分錄如下，借：管理費(fèi)用－辦公費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用－辦公費(fèi)，至此稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減的這個(gè)行為所有的處理全部完成
2023 05/02 15:09
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