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公司的工資是本月計提，下月發(fā)放，在本月時做了工資計提，到下月時把計提的全部沖掉，然后又做了實際發(fā)放的帳，但是用的分錄還是計提工資時的分錄，為什么啊
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中午好啊，您公司這個正好計提和發(fā)放金額一致，我公司的上月預(yù)提就是一個估計數(shù)，下月發(fā)放人事給我的工資表不一樣，我就先把上月沖回，再按工資表計提。咱公司這個可能是人事先計算好了給財務(wù)，其實下月也可以不沖回的，因為金額一樣，那個沖回就是這個同事的習(xí)慣了
2023 04/30 11:54
84785024 
2023 04/30 12:22
嗯嗯，我想問的是下月做實發(fā)的時候，借方是費用類科目，貸方是應(yīng)付職工薪酬
84785024
2023 04/30 12:23
這個為什么不是借方應(yīng)付職工薪酬，貸方銀行存款，是調(diào)增嗎
廖君老師 
2023 04/30 12:24
您好啊，實發(fā)還有一個分錄? 借?應(yīng)付職工薪酬? 貸：銀行
84785024
2023 04/30 12:25
對呀，我公司沒有把應(yīng)付職工薪酬平掉，用的是計提時的分錄
廖君老師
2023 04/30 12:26
您好啊，不會吧，那應(yīng)付職工薪酬不是好大好大金額了，這是不對的
84785024
2023 04/30 12:29
好吧，謝謝
廖君老師
2023 04/30 12:33
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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