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誰能解釋一下底層邏輯,這個壞賬準(zhǔn)備的12萬已經(jīng)進了銀行了,壞賬準(zhǔn)備賬戶已經(jīng)清理了,為什么還要計算12萬呢?借銀行存款貸應(yīng)收賬款,賬戶不是已經(jīng)清理了嗎?寫分錄的老師就別回答了,我會分錄,只是不知道底層邏輯,

FAILED
84785014| 提问时间:2023 04/29 09:44
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,因為需要還原原來核銷的步驟,視同沒有核銷處理
2023 04/29 09:45
84785014
2023 04/29 09:55
我暈,更亂了,為什么需要還原???這是初級的問題嗎?您給解釋一下,為什么要還原,謝謝
小林老師
2023 04/29 09:56
收款分錄,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,但是實際應(yīng)收賬款清零了,所以還得處理應(yīng)收賬款
84785014
2023 04/29 09:58
你解釋的更亂了
小林老師
2023 04/29 10:08
原來有應(yīng)收賬款,核銷后沒有應(yīng)收賬款,現(xiàn)在收到款,先還原出應(yīng)收賬款后再沖應(yīng)收賬款
84785014
2023 04/29 10:13
哦哦,先還原,再沖減,也就是說先收回壞賬準(zhǔn)備,再沖減應(yīng)收賬款是嗎?雖然在3月份已經(jīng)沖減了,在年末計算的時候還得要還原一下?
小林老師
2023 04/29 10:34
是的,是這個意思的
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