問(wèn)題已解決

上年提折舊多提，匯算清繳已調(diào)增費(fèi)用，那么今年賬務(wù)上需要再做賬務(wù)處理嗎？還有今年這項(xiàng)折舊還需像往常一樣提折舊嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/28 14:04
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要正常折舊，對(duì)于去年計(jì)提多的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
2023 04/28 14:04
84785019
2023 04/28 14:17
調(diào)增的折舊費(fèi)用，交過(guò)稅了。23年還要把那筆多提的折舊再轉(zhuǎn)回來(lái)？
小寶老師
2023 04/28 14:27
不用的，不用再轉(zhuǎn)回來(lái)，調(diào)整的話是調(diào)整累計(jì)折舊科目。損類科目用以前年度損益調(diào)整。
84785019
2023 04/28 14:32
借：累計(jì)折舊 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785019
2023 04/28 14:34
現(xiàn)在是本年提折舊，表格制作時(shí)，累計(jì)折舊，就按正確的做是吧
小寶老師
2023 04/28 15:00
是的按照正確的哦哦
84785019
2023 04/28 16:49
知道了，謝謝老師
小寶老師
2023 04/28 16:53
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