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老師,您好,我上一任會(huì)計(jì)2022年第三季度沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用3000,直接繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅3000 貸:銀行存款 3000 。2023年3月份我補(bǔ)做了一個(gè)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅3000. 做2022年匯算清繳我需要將這3000納稅調(diào)整出來(lái)嗎?

84784957| 提问时间:2023 04/28 12:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不需要的,不影響。
2023 04/28 12:17
84784957
2023 04/28 12:19
第四季度申報(bào)的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用不包含這3000,年報(bào)的話我也是和第四季度利潤(rùn)表保持一致是吧?也是不包含這3000
郭老師
2023 04/28 12:25
對(duì)的,是的,不包含在里面的。
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