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已經(jīng)計(jì)提公積金但是在付款的時(shí)候借方寫錯(cuò)了怎么調(diào)賬？

84784963| 提問時(shí)間：2023 04/27 14:09
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
原來的分錄怎么寫的照樣子抄一遍，金額做負(fù)數(shù)
2023 04/27 14:11
84784963
2023 04/27 14:12
就是沖掉再重新做是吧
84784963
2023 04/27 14:12
但是已經(jīng)跨年度了這個(gè)沒問題吧
小寶老師
2023 04/27 14:13
那可以只調(diào)整一個(gè)差額，如果影響損益，通過以前0年度損益調(diào)整坑。
84784963
2023 04/27 14:25
調(diào)整差額？
84784963
2023 04/27 14:25
這個(gè)有沒有具體的分錄啊不是很懂
小寶老師
2023 04/27 14:25
是的夸年調(diào)整差額就可以的
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