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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！咨詢一下，就是之前會(huì)計(jì)做賬，現(xiàn)在交接工作，分內(nèi)外賬，然后期末再做合并報(bào)表，，但是突然她在3月份把對(duì)公賬戶的賬務(wù)處理做在內(nèi)賬了！只有兩筆業(yè)務(wù)，剩余的也不沒(méi)有完全做完，現(xiàn)在4月份我接手內(nèi)賬，我想把對(duì)公的賬戶業(yè)務(wù)也體現(xiàn)在內(nèi)賬里面，也就是做大內(nèi)賬，外賬在財(cái)務(wù)代賬，但是現(xiàn)在對(duì)公賬戶余額和出納對(duì)不上，所以現(xiàn)在銜接這里有沒(méi)有更好的辦法？
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您就是接著前面的帳往下做就行。
2023 04/26 14:38
玲老師 
2023 04/26 14:38
然后您還想增加的就按實(shí)際發(fā)生的增加就行。
84785008 
2023 04/26 14:58
那我能不能把3月他做的會(huì)計(jì)憑證刪除，把期初余額修改一下？然后四月份開(kāi)始做會(huì)計(jì)分錄，這樣行不行？
84785008
2023 04/26 15:00
期初余額直接把截止3月31日的銀行余額錄入，4月份開(kāi)始做賬。
玲老師
2023 04/26 15:05
您按照最后一期的科目余額表錄入期初接著做賬。
84785008
2023 04/26 15:11
我沒(méi)明白，我是小白，能不能仔細(xì)講一下，或者等下我把3.31日的余額提供給你，你幫我看看怎么錄入？行嗎？
玲老師
2023 04/26 15:21
您就把三月末的余額表錄入在四月的期初數(shù)據(jù)試算平衡開(kāi)始做賬就行了。
84785008
2023 04/26 15:23
那3月那幾筆公戶業(yè)務(wù)咋辦？刪掉嗎？
84785008
2023 04/26 15:24
四月的期初試算平衡？在哪里？我是小白
玲老師
2023 04/26 15:27
有余額的都要錄入期初不能刪除。
84785008
2023 04/26 15:44
我的意思是3月份會(huì)計(jì)分錄沒(méi)有做全，只做了2筆，也就是對(duì)公戶一共就做了2筆，我想4月份開(kāi)始做全，現(xiàn)在就是不明白怎么銜接到4月份，
玲老師
2023 04/26 15:57
那需要先把三月份的做完才能做四月的。
玲老師
2023 04/26 15:57
那你可以從三月份開(kāi)始做賬。
84785008
2023 04/26 15:59
對(duì)公賬戶之前月份也發(fā)生了業(yè)務(wù)，他就沒(méi)有做過(guò)，我把3月份補(bǔ)齊了，那最后余額能不能對(duì)上？
玲老師
2023 04/26 16:08
你好 補(bǔ)上能對(duì)上 的的?
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