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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，員工來(lái)報(bào)銷，像這種住宿費(fèi)的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說(shuō)他支付了490元，所以就只報(bào)490元，請(qǐng)問(wèn)像這種情況，我該怎么做賬？
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您好，同學(xué)，您就按照490入賬即可
2023 04/25 20:26
84784987 
2023 04/25 20:30
老師，但是開的是專票呀，還得價(jià)稅分離入賬。那不含稅金額我按照哪個(gè)入賬？稅額又按照哪個(gè)入賬？還有就是，專票，還涉及進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證抵扣呀
向陽(yáng)老師 
2023 04/25 20:32
是的，用490/（1+1%）*1%，計(jì)算稅額，用這個(gè)稅額抵稅認(rèn)證發(fā)票
84784987
2023 04/25 20:35
老師，還可以抵扣認(rèn)證部分金額的嗎？但是，在認(rèn)證勾選平臺(tái)勾選發(fā)票的話，只能是勾選這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)票上的稅額4.9元，不是么？
向陽(yáng)老師
2023 04/25 20:36
不是的，是可以自己手輸入抵扣額的
84784987
2023 04/25 20:41
我計(jì)算了一下，按照您寫的式子算出來(lái)的，稅額是4.8514，四舍五入的稅額那也還是4.9。意思，我就按照490入賬費(fèi)用，價(jià)稅分離，不含稅金額為485.1，稅額4.9。按照這樣來(lái)入賬嗎？
84784987
2023 04/25 20:42
老師，不都是勾選認(rèn)證抵扣的嗎？怎么還可以手輸入抵扣額呢？
向陽(yáng)老師
2023 04/25 20:42
您好，同學(xué)，是這樣子的
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