問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們是采購(gòu)方，上個(gè)月一張發(fā)票已認(rèn)證，對(duì)方發(fā)票開(kāi)的有誤，這個(gè)月沖紅重開(kāi)，我的會(huì)計(jì)賬處理，上個(gè)月憑證沖紅，這個(gè)月重做，但是稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票抵扣，新開(kāi)的發(fā)票勾選抵扣，那和會(huì)計(jì)賬上有個(gè)差額，怎么處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 15:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好啊，上個(gè)月憑證沖紅，這個(gè)月重做，賬上就是這么操作的。在增值稅申報(bào) 附表2 20行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)紅票的稅金
2023 04/25 16:00
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