问题已解决
請問老師:客戶要求我們開5%稅率的發(fā)票的,但我們只可以開3%稅率,要求我們公賬退回2%稅費給客戶,該怎做賬務處理。
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你好,那你收到的錢是多少?開的發(fā)票是多少?
2023 04/25 15:42
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2023 04/25 15:46
804000元,合同簽訂這樣
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 15:47
你好,借營業(yè)外支出,或著銷售費用
貸銀行存款
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2023 04/25 15:48
那需要發(fā)票入賬嗎?
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2023 04/25 15:49
現(xiàn)在問題上對公轉(zhuǎn)出去,面臨沒有發(fā)票入賬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 15:50
單位能給他紅沖發(fā)票嗎?就是減少你收到多少錢,給他開多少加稅合計的。
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2023 04/25 15:56
對方也不愿意減少開票金額來沖減
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 15:56
你好,那就是對方給你開發(fā)票,如果開不了發(fā)票的話,那就需要納稅條。
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2023 04/25 15:57
什么納稅條。?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 15:57
納稅調(diào)增
是不允許抵扣所得稅的。
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2023 04/25 15:58
抵扣是對方的問題
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 15:59
你好,你們單位不允許抵扣企業(yè)所得稅,上面不是做了營業(yè)外支出降低了你的利潤。
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2023 04/25 16:01
是我們自己做企業(yè)所得稅納調(diào)增對嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 16:04
對的,是的,是這個意思的。
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