問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶企業(yè)年末有未分配利潤(rùn)在貸方，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，那么現(xiàn)在法人要把已經(jīng)交了個(gè)稅的這部分利潤(rùn)轉(zhuǎn)給自己，從交稅到分配利潤(rùn)怎么做分錄呢？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 10:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
?你好： 分紅的會(huì)計(jì)分錄： 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ? ?貸：應(yīng)付股利 實(shí)際支付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)時(shí)： 借：應(yīng)付股利 ? ?貸：銀行存款等
2023 04/25 10:33
84785003
2023 04/25 10:35
老師，請(qǐng)問(wèn)需要做計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？
玲老師
2023 04/25 10:36
你好，所得稅繳納之前需要計(jì)提的，咱們不是交完稅了嗎？
84785003
2023 04/25 10:39
是2023年3月份交的，是通過(guò)法人個(gè)人的賬戶交的，但是2022年的時(shí)候我沒(méi)有做計(jì)提，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提是不是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目？
玲老師
2023 04/25 10:45
你好 是的要的? 是要的呢?
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