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我們是小規(guī)模納稅人，是一家教育機構(gòu)，公司給各部門預留了部門獎金，需要怎么做賬
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你好這個錢還沒有發(fā)放的時候不用做分錄
你錢已經(jīng)給了各部門了是嗎？
2023 04/24 15:10
84785043 
2023 04/24 15:14
沒有給，一直在公司公賬里
84785043
2023 04/24 15:15
但是每次各個部門使用的時候會直接扣
宋生老師 
2023 04/24 15:15
你好，那就先不用入賬。
84785043
2023 04/24 15:15
從公司賬戶里直接扣
宋生老師
2023 04/24 15:15
你好，使用的時候或者說扣的時候再做分錄。
84785043
2023 04/24 15:16
那我做賬的時候?qū)懙慕瑁浩渌麘?yīng)付款——部門獎金預留
84785043
2023 04/24 15:16
這樣導致我賬里這個科目金額就變成了負數(shù)
84785043
2023 04/24 15:16
這樣沒有問題嗎？
宋生老師
2023 04/24 15:16
你好，你都已經(jīng)在對公上面，你沒辦法做的。你貸方寫什么呢？
84785043
2023 04/24 15:17
如果我每個月都先入賬了
84785043
2023 04/24 15:17
貸方寫的銀行存款
84785043
2023 04/24 15:17
如果我每個月都先入賬了，這樣也沒有問題吧
84785043
2023 04/24 15:18
這樣我后面扣的時候?qū)懡瑁浩渌麘?yīng)付款——部門獎金預留，這個科目金額就不是負數(shù)了
84785043
2023 04/24 15:19
這樣可以嗎
84785043
2023 04/24 15:20
如果我每個月都入賬，可以寫借：管理費用? ? 貸其他應(yīng)付款——部門獎金預留
84785043
2023 04/24 15:20
這樣寫可以嗎
宋生老師
2023 04/24 15:21
你實際沒有支付出去，所以就不能夠這樣做。你是有計提，但是沒有付，對嗎？
84785043
2023 04/24 15:23
是的，只計提了，沒有支付出去
84785043
2023 04/24 15:24
那我要怎么做賬
宋生老師
2023 04/24 15:25
借：管理費用? ? 貸其他應(yīng)付款——部門獎金預留
如果是算出來確實要付的，你可以按上面的分錄來做。
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