问题已解决

工資發(fā)放分錄是否正確,麻煩解答下

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84785044| 提问时间:2023 04/24 14:20
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以參考 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023 04/24 14:21
84785044
2023 04/24 14:25
有點(diǎn)兒看不懂了
小菲老師
2023 04/24 14:25
同學(xué),你好 按照這個(gè)分錄套用就行了
84785044
2023 04/24 14:25
要分5個(gè)分錄嗎?
84785044
2023 04/24 14:25
我都做在一起了
小菲老師
2023 04/24 14:25
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785044
2023 04/24 14:28
麻煩老師解答下
小菲老師
2023 04/24 14:28
同學(xué),你好 你的問題是什么?
84785044
2023 04/24 14:36
我是應(yīng)付
小菲老師
2023 04/24 14:53
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款,應(yīng)該改成其他應(yīng)收款
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