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老師,企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí),職工教育經(jīng)費(fèi)賬載是38000元,工資薪金總額是221600元,可扣除17728元,剩余20272元以后年度扣除,我想問(wèn)的是今年的所得稅應(yīng)交的金額怎么算?單算職工教育經(jīng)費(fèi)部分

84785003| 提问时间:2023 04/24 11:10
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
就是結(jié)轉(zhuǎn)以后,年度的這部分今年不能扣除這一部分,需要調(diào)整的金額乘以所得稅稅率。
2023 04/24 11:12
84785003
2023 04/24 11:15
就是20272*5%=1013.6元?是這樣嗎?
玲老師
2023 04/24 11:31
你好? 是的是這樣的 小微今年是這樣的?
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