問(wèn)題已解決

老師:我們醫(yī)院2019年夠入一臺(tái)醫(yī)療車6279元，當(dāng)時(shí)已經(jīng)付款一直在往來(lái)掛著，也沒有發(fā)票，我現(xiàn)在想處理這個(gè)往來(lái)，該如何入賬？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 10:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：固定資產(chǎn)，貸：往來(lái) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：累計(jì)折舊，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 04/24 10:44
84785028
2023 04/24 10:48
我能不能借:固定資產(chǎn)折舊6279，貸累計(jì)折舊6279，以前年度我也不調(diào)整了，23年直接納稅調(diào)增呀？
易 老師
2023 04/24 10:54
同學(xué)您好，你好，也行的,這種情況也可以
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