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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 ETC發(fā)票 通行日期為2022-8 打印開(kāi)票日期為2023-4 我該怎么處理 是安通行時(shí)間做賬還是打印發(fā)票時(shí)間做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，應(yīng)該按照同行的日期，根據(jù)圈子發(fā)生。
2023 04/24 08:40
郭老師 
2023 04/24 08:40
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，剛才打錯(cuò)了。
84784985 
2023 04/24 08:54
那去年的發(fā)票我該怎樣處理
郭老師
2023 04/24 08:55
去年的發(fā)票借以前年度損益調(diào)整
貸預(yù)付賬款或者是銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳，納稅調(diào)減
84784985
2023 04/24 09:02
這幾筆分錄是做在2022年還是2023年
需要調(diào)整報(bào)表嗎？
郭老師
2023 04/24 09:04
你好，做到今年之前的所有的財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改，然后匯算請(qǐng)繳的稅，納稅調(diào)減
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額
84784985
2023 04/24 09:07
ETC對(duì)應(yīng)的發(fā)票明細(xì) 這塊需要打印嗎
郭老師
2023 04/24 09:16
打印不打印都可以的，可以自己留存好了。
84784985
2023 04/24 09:23
老師，納稅調(diào)整表具體指哪張報(bào)表 麻煩告知
郭老師
2023 04/24 09:26
你好
105000這個(gè)表格里面的。
84784985
2023 04/24 11:19
老師我不理解
假如借未分配利潤(rùn)做賬做到本月的話
不是降低本年的利潤(rùn)了嗎
怎么會(huì)不調(diào)2022年的報(bào)表呢
郭老師
2023 04/24 11:22
后未分配利潤(rùn)，它是影響以前年度的，不影響本月，本月的話，你看利潤(rùn)表里面，利潤(rùn)表里面有未分配利潤(rùn)嗎。
84784985
2023 04/24 12:56
老師
那賬載金額 稅收金額 調(diào)減金額怎么填寫
舉個(gè)例子 數(shù)字
郭老師
2023 04/24 12:57
賬載金額是你賬上做的不允許抵扣企業(yè)所得稅的，稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的，你這個(gè)通行費(fèi)，你看一下你賬上做了以前年度損應(yīng)調(diào)整或者是未分配利潤(rùn)金額是多少，這個(gè)金額在稅收金額里面去填寫。
納稅調(diào)增調(diào)減這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的，你就不用管了。
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