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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)去年我暫估了一批費(fèi)用，票來(lái)不了了，我今年做匯算清繳時(shí)把他調(diào)增，那我的帳該如何處理
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你好，匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。
2023 04/23 13:40
84785042 
2023 04/23 13:47
那如果是假暫估的費(fèi)用呢，該怎么處理，也是填表不調(diào)賬
玲老師 
2023 04/23 13:56
你好 假的要是沖了 稅局會(huì)問(wèn)的? 要寫說(shuō)明的 有風(fēng)險(xiǎn)了? ?建義也 是按上面處理
84785042
2023 04/23 13:58
那我應(yīng)付暫估款有余額怎么辦，怎么沖平
玲老師
2023 04/23 14:02
應(yīng)付賬款，那你這個(gè)假的那就不用付了，或者金額比較小的，你就現(xiàn)金多充幾筆。
84785042
2023 04/23 14:10
金額比較大，是以前暫估的時(shí)候多暫估了，
84785042
2023 04/23 14:18
如果我今年硬沖的話，就會(huì)影響今年的利潤(rùn)了
玲老師
2023 04/23 14:32
這樣有風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局會(huì)讓你補(bǔ)交稅款。因?yàn)槟氵@。因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)是虛假的，就是這種情況。
玲老師
2023 04/23 14:32
要是用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)紅沖不影響響今天的要是用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)紅沖，不影響今年的利潤(rùn)。
84785042
2023 04/23 14:35
我準(zhǔn)備把這筆費(fèi)用調(diào)增交稅，就是不知道賬面上該如何處理，因?yàn)閼?yīng)付賬款有余額，該怎么把這筆賬沖平，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，還麻煩老師告訴我具體分錄
玲老師
2023 04/23 14:36
這個(gè)就是匯算清繳填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，30行交稅就行了，就是這樣處理不用做分錄。不用做調(diào)整的分錄。
84785042
2023 04/23 14:44
那我應(yīng)付暫估款有余額怎么辦
玲老師
2023 04/23 14:53
這個(gè)前面已經(jīng)回復(fù)了，要是金額小的可以用現(xiàn)金多次重回，那要金額大就沒有辦法了，要是不用付的就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785042
2023 04/23 15:03
那可以走以前損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？沖去年的利潤(rùn)分配
玲老師
2023 04/23 15:09
你好? 調(diào)整時(shí)是這樣處理對(duì)的?
84785042
2023 04/23 15:19
那我就按這個(gè)辦法，沖平，因?yàn)?0多萬(wàn)，用現(xiàn)金沖好像是不是多了
玲老師
2023 04/23 15:23
是的，可以這樣處理的。
84785042
2023 04/23 15:26
謝謝老師的耐心講解，
玲老師
2023 04/23 15:30
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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