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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
十一 十二題能幫我解答一下嗎 謝謝
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同學(xué)你好，11.1，借：銀行存款1067200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入920000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額147200，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本416000 貸：庫(kù)存商品416000
2.借：庫(kù)存商品22000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本22000，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額6400貸：銀行存款46400
3.借：管理費(fèi)用67800 貸：銀行存款67800，借：資產(chǎn)減值損失4000 貸：壞賬準(zhǔn)備4000
4.借：銷(xiāo)售費(fèi)用11200 貸：銀行存款11200
5.借：營(yíng)業(yè)稅金及附加3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅2100? -應(yīng)交教育費(fèi)附加900
借：所得稅費(fèi)用40000?
2023 04/23 11:21
Xia老師 
2023 04/23 11:41
6.借：所得稅費(fèi)用100000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅100000
7.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入880000 貸：本年利潤(rùn) 300000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本394000管理費(fèi)用67800?銷(xiāo)售費(fèi)用11200?營(yíng)業(yè)稅金及附加3000?資產(chǎn)減值損失4000?所得稅費(fèi)用100000
8.借：本年利潤(rùn)300000 貸：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300000 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積30000貸：盈余公積-法定盈余公積30000
9.借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利120000 貸：應(yīng)付股利120000
10，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)150000，貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積30000?利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利120000
第12題 借：生產(chǎn)成本-工資180?生產(chǎn)成本- 醫(yī)療保險(xiǎn)18?生產(chǎn)成本- 住房公積金14.4??生產(chǎn)成本- 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.6生產(chǎn)成本- 職工教育經(jīng)費(fèi)2.7
管理費(fèi)用-工資40??管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)4?管理費(fèi)用-住房公積金3.2?管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.8管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 0.6
銷(xiāo)售費(fèi)用-工資20?銷(xiāo)售費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)2?銷(xiāo)售費(fèi)用-住房公積金 1.6?銷(xiāo)售費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.4??銷(xiāo)售費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)0.3
制造費(fèi)用-工資30??制造費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)3?制造費(fèi)用-住房公積金2.4?制造費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.6??制造費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)0.45
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資270?應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)27?應(yīng)付職工薪酬-住房公積金21.6?應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.4?應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)4.05
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