問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人有采購(gòu)原材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是一直還沒(méi)有開銷售發(fā)票，那我收到發(fā)票了的話應(yīng)該怎么處理，一直也沒(méi)有認(rèn)證，也不知道賬務(wù)上怎么處理。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/22 19:26
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好， 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款等
2023 04/22 19:27
84784991
2023 04/22 19:38
那我認(rèn)證了報(bào)稅不就有留抵了嗎？
易 老師
2023 04/22 19:39
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784991
2023 04/22 19:40
那如果留抵太多太久，不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
易 老師
2023 04/22 19:41
留底太多，就說(shuō)明您的收入沒(méi)有及時(shí)確認(rèn)的可能性比較大
84784991
2023 04/22 20:08
但是我確實(shí)是一直還未開票引起的，那我現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該怎么辦了？
易 老師
2023 04/22 20:09
學(xué)員朋友您好，留抵，留待以后抵扣進(jìn)
84784991
2023 04/22 20:10
就還是先入賬勾選認(rèn)證發(fā)票，待后期開票后再抵扣？
易 老師
2023 04/22 20:11
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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