問(wèn)題已解決

匯算清繳按這個(gè)順序填寫(xiě)嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/22 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這是小型微利企業(yè)嗎？如果是的話(huà)，還缺了一個(gè)107040這個(gè)表格沒(méi)有。納稅調(diào)整明細(xì)表在職工薪酬明細(xì)表和固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表后面填寫(xiě)
2023 04/22 09:44
84784947
2023 04/22 09:58
107040報(bào)表在哪里？然后我2022年有比管理費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增回來(lái)，在哪個(gè)表調(diào)增？
郭老師
2023 04/22 10:01
你選擇表單的那個(gè)全部的表格在哪里呀，你這個(gè)不全。
郭老師
2023 04/22 10:01
105000在30行賬載金額里面填寫(xiě)。
84784947
2023 04/22 10:06
我拉完下來(lái)了，沒(méi)見(jiàn)有107040表啊
郭老師
2023 04/22 10:08
把你全部的截圖看一下，101010這個(gè)表格怎么都沒(méi)有看到，你別選好了之后再看，沒(méi)有選擇之前看這一個(gè)。
84784947
2023 04/22 10:09
我框紅的這里表頭怎么沒(méi)有資料，去哪里增加
郭老師
2023 04/22 10:09
你看一下你直接能增加了吧，你上面能直接填寫(xiě)嗎。應(yīng)該是系統(tǒng)的問(wèn)題吧。到時(shí)候保存看一下，你保存之后出現(xiàn)提示吧。
84784947
2023 04/22 10:11
在這個(gè)表嗎，我需要什么表就勾選什么表是嗎？
84784947
2023 04/22 10:13
我們是大米加工廠(chǎng)有基地，企業(yè)所得稅勉稅是不是也勾選A107010表
84784947
2023 04/22 10:15
這張我填了調(diào)增點(diǎn)保存，沒(méi)有顯示保存成功，我退出來(lái)再進(jìn)去也沒(méi)有數(shù)據(jù)了
郭老師
2023 04/22 10:16
你好，你們是外購(gòu)銷(xiāo)售的還是自產(chǎn)自銷(xiāo)？
84784947
2023 04/22 10:16
自產(chǎn)自銷(xiāo)
郭老師
2023 04/22 10:17
看一下吧，應(yīng)該是107020這個(gè)表格。
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