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第一季度做工程的公司外地預(yù)繳了企稅，第一季申報所得稅時不需要交所得稅，這個預(yù)繳的企稅，不用計提為所的稅費(fèi)用吧
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這個預(yù)繳的企稅，不用計提為所的稅費(fèi)用，按本地申報的計提
2023 04/21 17:07
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工程預(yù)繳企稅預(yù)繳少了怎么辦
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企稅預(yù)繳申報及繳納時間
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"項目所在地預(yù)繳企稅做分錄，借：應(yīng)稅稅費(fèi)~應(yīng)交企稅
貸：銀行存款
月底是不是需要做計提分錄？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅費(fèi)用"
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項目所在地預(yù)繳企稅做分錄，借：應(yīng)稅稅費(fèi)~應(yīng)交企稅
貸：銀行存款
月底是不是需要做計提分錄？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅費(fèi)用
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老師?外建安企業(yè)按預(yù)收款在項目部預(yù)繳了0.2%的企所稅，比如今年我們按開票金額100萬外地預(yù)繳了企所稅2000元，年底預(yù)收款只結(jié)轉(zhuǎn)收入80萬，那預(yù)繳企所稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)2000元還是1600元？
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