問(wèn)題已解決

繳21年匯算清繳的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負(fù)債表中，期末減期初的余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/21 15:05
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是否有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者分配利潤(rùn)
2023 04/21 15:08
84785043
2023 04/21 15:08
補(bǔ)繳納稅300元
84785043
2023 04/21 15:09
借 以前年度調(diào)整損
84785043
2023 04/21 15:10
補(bǔ)交300元時(shí)，是不是借：以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84785043
2023 04/21 15:10
再借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行存款
84785043
2023 04/21 15:11
后面還需要再做分錄：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整嗎？
文文老師
2023 04/21 15:17
是的，所有分錄均是正確的
84785043
2023 04/21 15:18
但是報(bào)表出來(lái)后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期未-期初 不等于 凈利潤(rùn)，就差這個(gè)費(fèi)用？
文文老師
2023 04/21 15:21
是的，就會(huì)差這個(gè)費(fèi)用
84785043
2023 04/21 15:22
那報(bào)表就不對(duì)了，怎么處理
文文老師
2023 04/21 15:35
導(dǎo)出報(bào)表，直接調(diào)整期初，或者不用管
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